Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1878
Data de lançamento:
21/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, FORRO PVC, OUTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS NO FORRO DO BANHEIRO DOS BERÇÁRIOS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 118/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 609/2018.
155,26
155,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2018
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, FORRO PVC, OUTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS NO FORRO DO BANHEIRO DOS BERÇÁRIOS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 118/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 609/2018.
155,26
08/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS NO FORRO DO BANHEIRO DOS BERÇÁRIOS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 118/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 609/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/8609 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.
155,26
14/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860439
PAGTO. REF. EMPENHO 001878/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
155,26
TOTAL
155,26
155,26
155,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
