Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1887 |
Data de lançamento: |
21/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
CHEFIA DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
Divulgações e Publicidades |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018. |
0,00 |
1.696,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018. |
1.696,00 |
|
|
| 21/02/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
1.696,00 |
|
| 22/02/2018 |
Pagamento de Empenho 1887/2018 |
|
|
1.696,00 |
| TOTAL |
1.696,00 |
1.696,00 |
1.696,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
