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Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOTA ELISA ARTMANN	Exportar os Dados

Número do empenho:	20	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	CARLOTA ELISA ARTMANN
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 001/2018. MEMORANDO 046/2018, DE 02/01/2018.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 001/2018. MEMORANDO 046/2018, DE 02/01/2018.	1.000,00
02/01/2018	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 001/2018. MEMORANDO 046/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		1.000,00
05/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 326931 PAGTO. REF. EMPENHO 000020/2018 CARLOTA ELISA ARTMANN - 14450			1.000,00
26/04/2018	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃ UTILIZADO CFE.BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			-597,00
26/04/2018	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃ UTILIZADO CFE.BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.		-597,00
26/04/2018	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃ UTILIZADO CFE.BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	-597,00
TOTAL		403,00	403,00	403,00
SALDO A PAGAR				0,00