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Exercício: 2018
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	210	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	0,00	5.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	5.400,00
11/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		43,09
17/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853719 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2018 - REF. JANEIRO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			43,09
24/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES/JAN/18.		398,70
02/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853110 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2018 - REF. JANEIRO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			398,70
08/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES. FEV/2018.		46,86
16/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852805 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES. FEV/2018.			46,86
26/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		254,24
27/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		59,89
27/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		86,19
06/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309928 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			59,89
08/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852842 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			86,19
13/03/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		144,74
15/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309952 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			254,24
16/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853747 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2018 - REF. MARÇO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			144,74
29/03/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.		324,83
04/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309986 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2018 - REF. MARÇO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			324,83
10/04/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.		50,99
16/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310007 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2018 - REF. ABRIL/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			50,99
30/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		439,24
04/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853337 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2018 - REF. ABRIL/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			439,24
10/05/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		124,28
16/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310071 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2018 - REF. MAIO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			124,28
30/05/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		287,44
30/05/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		83,21
07/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310105 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2018 - REF. MAIO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			83,21
11/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		132,18
14/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310114 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2018 - REF. MAIO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			287,44
15/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852984 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2018 - REF. JUNHO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			132,18
26/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		478,61
03/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853577 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2018 - REF. JUNHO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			478,61
09/07/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		132,03
16/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310180 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2018 - REF. JULHO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			132,03
27/07/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE DUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		405,24
03/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850725 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2018 - REF. JULHO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			405,24
13/08/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NOS GINÁSIOS MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDDAO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		132,03
16/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310248 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2018 - REF. AGOSTO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			132,03
30/08/2018	LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		555,71
05/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310274 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2018 - REF. AGOSTO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			555,71
11/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.		132,03
18/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310293 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.			132,03
27/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.		495,55
15/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2018 - REF. SETEMBRO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			495,55
16/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.		137,67
22/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850697 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2018 - REF. OUTUBRO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			137,67
24/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.		455,25
01/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853966 PAGTO. REF. EMPENHO 000210/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			455,25
TOTAL		5.400,00	5.400,00	5.400,00
SALDO A PAGAR				0,00