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Exercício: 2018
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	211	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	0,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	1.100,00
17/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		77,89
15/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860351 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2018 - REF. JANEIRO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			77,89
21/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		74,99
15/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860449 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			74,99
23/03/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES. MARÇO/18.		128,98
13/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860555 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2018 - REF. MARÇO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			128,98
19/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LLIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		95,29
15/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860675 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LLIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.			95,29
30/05/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		209,39
14/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860777 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2018 - REF. MAIO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			209,39
19/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.		83,69
13/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860899 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.			83,69
27/07/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		79,53
09/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860985 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2018 - REF. JULHO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			79,53
30/08/2018	LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		79,53
14/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861085 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2018 - REF. AGOSTO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			79,53
27/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.		82,49
15/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861126 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2018 - REF. SETEMBRO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			82,49
29/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.		82,49
14/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861269 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2018 - REF. OUTUBRO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			82,49
28/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.		82,49
14/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861362 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			82,49
20/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.		23,24
15/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861452 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			23,24
TOTAL		1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO A PAGAR				0,00