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Exercício: 2018
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	219	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	1.200,00
17/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		80,79
15/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327080 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 219/2018 - REF. JANEIRO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			80,79
21/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		448,64
15/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327226 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 219/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			448,64
23/03/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.MARÇO/18.		66,29
13/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327400 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.MARÇO/18.			66,29
19/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		98,19
15/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 219/2018 - REF. ABRIL/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			98,19
30/05/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		66,29
14/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327764 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 219/2018 - REF. MAIO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			66,29
19/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		60,49
13/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327951 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.			60,49
27/07/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		58,81
09/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328043 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 219/2018 - REF. JULHO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			58,81
30/08/2018	LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		70,65
14/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328237 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 219/2018 - REF. AGOSTO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			70,65
27/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		79,53
15/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 219/2018 - REF. SETEMBRO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			79,53
29/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		76,57
14/11/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		73,61
14/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328547 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 219/2018 - REF. OUTUBRO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			76,57
14/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328740 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.			73,61
20/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		20,14
15/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328879 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 219/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13			20,14
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00