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Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	233	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	2.000,00
24/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.JAN/18		105,59
27/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		169,89
27/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327158 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 233/2018 - REF. JANEIRO/2018 OI SA - 14			105,59
23/03/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.MARÇO/2018.		176,61
27/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327279 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 233/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 OI SA - 14			169,89
27/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327477 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.MARÇO/2018.			176,61
30/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		197,03
25/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327665 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 233/2018 - REF. ABRIL/2018 OI SA - 14			197,03
30/05/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		173,87
27/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327831 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 233/2018 - REF. MAIO/2018 OI SA - 14			173,87
28/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		203,83
27/07/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		210,38
27/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901081 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 233/2018 - REF. JUNHO/2018 OI SA - 14			203,83
22/08/2018	LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		162,42
27/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328114 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 233/2018 - REF. JULHO/2018 OI SA - 14			210,38
27/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		209,71
27/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328288 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 233/2018 - REF. AGOSTO/2018 OI SA - 14			162,42
24/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		252,12
24/10/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. OUTUBRO/2018.		138,55
24/10/2018	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-138,55
25/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328434 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 233/2018 - REF. SETEMBRO/2018 OI SA - 14			209,71
22/11/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.NOV/18.		138,55
27/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328599 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 233/2018 - REF. OUTUBRO/2018 OI SA - 14			252,12
27/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.NOV/18.			138,55
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00