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Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	236	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA DA SAÚDE. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	0,00	19.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA DA SAÚDE. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	19.900,00
30/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA DA SAÚDE. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.JAN/18.		1.341,54
27/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA DA SAÚDE. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		1.009,10
27/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA DA SAÚDE. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		516,77
27/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327158 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 236/2018 - REF. JANEIRO/2018 OI SA - 14			1.341,54
27/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327279 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 236/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 OI SA - 14			1.009,10
27/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327279 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 236/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 OI SA - 14			516,77
29/03/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. CARLOTA ELISA ARTMANN.		1.418,85
27/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327477 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 236/2018 - REF. MARÇO/2018 OI SA - 14			1.418,85
30/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA DA SAÚDE. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		1.236,36
25/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327665 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 236/2018 - REF. ABRIL/2018 OI SA - 14			1.236,36
30/05/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA DA SAÚDE. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		540,36
04/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA DA SAÚDE. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		726,88
27/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327831 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 236/2018 - REF. MAIO/2018 OI SA - 14			540,36
27/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327831 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA DA SAÚDE. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.			726,88
28/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA DA SAÚDE. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAUDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		1.474,32
27/07/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA DA SAÚDE. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		1.325,83
27/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901081 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 236/2018 - REF. JUNHO/2018 OI SA - 14			1.474,32
22/08/2018	LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		1.476,02
27/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328114 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 236/2018 - REF. JULHO/2018 OI SA - 14			1.325,83
27/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		1.276,49
27/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328288 LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.			1.476,02
25/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328434 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 236/2018 - REF. SETEMBRO/2018 OI SA - 14			1.276,49
31/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. OUTUBRO/2018.		1.258,20
22/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.NOV/2018.		1.256,64
27/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328599 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 236/2018 - REF. OUTUBRO/2018 OI SA - 14			1.258,20
21/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. DEZ/18.		1.144,06
21/12/2018	EMPENHO ANULADO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADA.	-3.898,58
27/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328790 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 236/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 OI SA - 14			1.256,64
25/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328917 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 236/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 OI SA - 14			1.144,06
TOTAL		16.001,42	16.001,42	16.001,42
SALDO A PAGAR				0,00