Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	237	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE IND. COM. EMPREENDIMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	0,00	4.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE IND. COM. EMPREENDIMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	4.200,00
16/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE IND. COM. EMPREENDIMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS OLINDO DE CAMPOS.		448,73
08/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853726 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 237/2018 - REF. JANEIRO/2018 OI SA - 14			448,73
21/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE IND. COM. EMPREENDIMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRET DE IND, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS OLINDO DE CAMPOS.		245,69
09/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309935 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 237/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 OI SA - 14			245,69
23/03/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE IND. COM. EMPREENDIMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA IND.COM. EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.		394,63
04/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309986 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE IND. COM. EMPREENDIMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA IND.COM. EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.			394,63
19/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE IND. COM. EMPREENDIMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		296,02
09/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310060 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 237/2018 - REF. ABRIL/2018 OI SA - 14			296,02
30/05/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE IND. COM. EMPREENDIMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND, COMERCIO OLINDO DE CAMPOS.		372,32
08/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853478 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 237/2018 - REF. MAIO/2018 OI SA - 14			372,32
28/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE IND. COM. EMPREENDIMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND, COM, E EMPREENDIMENTOS OLINDO DE CAMPOS.		215,43
10/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310167 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 237/2018 - REF. JUNHO/2018 OI SA - 14			215,43
27/07/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE IND. COM. EMPREENDIMENTO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS OLINDO DE CAMPOS.		177,85
07/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310216 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 237/2018 - REF. JULHO/2018 OI SA - 14			177,85
22/08/2018	LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO OLINDO DE CAMPOS.		195,71
06/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853092 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 237/2018 - REF. AGOSTO/2018 OI SA - 14			195,71
27/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.		180,83
09/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853874 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 237/2018 - REF. SETEMBRO/2018 OI SA - 14			180,83
24/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.OUTUBRO/2018.		180,15
08/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 237/2018 - REF. OUTUBRO/2018 OI SA - 14			180,15
22/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.NOV/18.		178,67
07/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310466 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 237/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 OI SA - 14			178,67
21/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.		187,72
21/12/2018	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-1.126,25
09/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000760 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 237/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 OI SA - 14			187,72
TOTAL		3.073,75	3.073,75	3.073,75
SALDO A PAGAR				0,00