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Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	238	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	0,00	1.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	1.300,00
24/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		75,29
27/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		95,99
27/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853168 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.			75,29
23/03/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.MARÇO/2018.		76,33
27/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853251 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 OI SA - 14			95,99
27/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310038 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2018 - REF. MARÇO/2018 OI SA - 14			76,33
30/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		87,25
25/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853813 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2018 - REF. ABRIL/2018 OI SA - 14			87,25
30/05/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		89,95
27/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310141 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2018 - REF. JUNHO/2018 OI SA - 14			89,95
28/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		78,54
27/07/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		77,38
27/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310201 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2018 - REF. JUNHO/2018 OI SA - 14			78,54
27/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853732 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2018 - REF. JULHO/2018 OI SA - 14			77,38
11/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		81,51
27/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		94,79
27/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853824 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2018 - REF. AGOSTO/2018 OI SA - 14			81,51
24/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.OUTUBRO/2018.		81,63
25/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853924 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2018 - REF. SETEMBRO/2018 OI SA - 14			94,79
22/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.NOV/18.		81,75
27/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854050 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2018 - REF. OUTUBRO/2018 OI SA - 14			81,63
21/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.DEZ/2018.		99,51
21/12/2018	EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-280,08
27/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 OI SA - 14			81,75
25/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854034 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 OI SA - 14			99,51
TOTAL		1.019,92	1.019,92	1.019,92
SALDO A PAGAR				0,00