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Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	239	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	0,00	6.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	6.700,00
24/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		831,51
27/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		478,70
27/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853168 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 239/2018 - REF. JANEIRO/2018 OI SA - 14			831,51
23/03/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. MARÇO/2018.		469,73
27/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853251 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 239/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 OI SA - 14			478,70
27/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310038 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. MARÇO/2018.			469,73
30/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		645,62
25/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853813 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 239/2018 - REF. ABRIL/2018 OI SA - 14			645,62
30/05/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		725,28
27/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310141 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 239/2018 - REF. MAIO/2018 OI SA - 14			725,28
28/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA		341,31
27/07/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		434,73
27/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310201 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 239/2018 - REF. JUNHO/2018 OI SA - 14			341,31
22/08/2018	LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		370,49
27/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853732 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 239/2018 - REF. JULHO/2018 OI SA - 14			434,73
27/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		435,76
27/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853824 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 239/2018 - REF. AGOSTO/2018 OI SA - 14			370,49
24/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.OUTUBRO/2018.		376,56
25/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853924 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 239/2018 - REF. SETEMBRO/2018 OI SA - 14			435,76
22/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		426,68
27/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854050 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 239/2018 - REF. OUTUBRO/2018 OI SA - 14			376,56
21/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.DEZ/18.		332,41
21/12/2018	EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-831,22
27/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 239/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 OI SA - 14			426,68
25/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854034 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 239/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 OI SA - 14			332,41
TOTAL		5.868,78	5.868,78	5.868,78
SALDO A PAGAR				0,00