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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE

Dados do Empenho

Número do empenho:	2417	Data de lançamento:	21/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, RESERVATÓRI DÁGUA, TAMPA, COMANDO VIDRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD FOCUS FROTA Nº 124, CFE MEMORANDO SO 0167/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 614/2018.	305,00	305,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2018	PEÇAS, RESERVATÓRI DÁGUA, TAMPA, COMANDO VIDRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD FOCUS FROTA Nº 124, CFE MEMORANDO SO 0167/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 614/2018.	305,00
09/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD FOCUS FROTA Nº 124, CFE MEMORANDO SO 0167/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 614/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/018485750 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		305,00
14/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309946 PAGTO. REF. EMPENHO 002417/2018 IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063 - 24726			305,00
TOTAL		305,00	305,00	305,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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