Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: LEANDRO RODRIGUES DE JESUS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2438	Data de lançamento:	22/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, SINCRONIZADOS, ROLAMENTOS, PINHÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTOS DA CAMIONETE FIAT DUCATO PLACA IML 5893 FROTA Nº 120 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0162/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 621/2018.	3.485,00	3.485,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2018	PEÇAS, SINCRONIZADOS, ROLAMENTOS, PINHÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTOS DA CAMIONETE FIAT DUCATO PLACA IML 5893 FROTA Nº 120 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0162/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 621/2018.	3.485,00
05/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTOS DA CAMIONETE FIAT DUCATO PLACA IML 5893 FROTA Nº 120 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0162/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 621/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/018457412 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		3.485,00
12/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309944 PAGTO. REF. EMPENHO 002438/2018 LEANDRO RODRIGUES DE JESUS - 13050			3.485,00
TOTAL		3.485,00	3.485,00	3.485,00
SALDO A PAGAR				0,00