Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2439
Data de lançamento:
22/02/2018
Tipo de empenho:
SEGURO OBRIGATÓRIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LICENCIAMENTO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DOS VEÍCULOS ONIBUS Nº 175 PLACA IVK 4663 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 633/2018.
103,39
103,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2018
SERVIÇO LICENCIAMENTO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DOS VEÍCULOS ONIBUS Nº 175 PLACA IVK 4663 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 633/2018.
103,39
22/02/2018
SERVIÇO LICENCIAMENTO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DOS VEÍCULOS ONIBUS Nº 175 PLACA IVK 4663 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 633/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
103,39
06/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860398
PAGTO. REF. EMPENHO 002439/2018
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 10
103,39
TOTAL
103,39
103,39
103,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
