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Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	244	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:	Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA BIBLIOTECA E MUSEU. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	0,00	2.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA BIBLIOTECA E MUSEU. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	2.800,00
17/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA BIBLIOTECA E MUSEU. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		216,90
14/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309894 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2018 - REF. JANEIRO/2018 OI SA - 14			216,90
27/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA BIBLIOTECA E MUSEU. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		213,86
14/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309949 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 OI SA - 14			213,86
23/03/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA BIBLIOTECA E MUSEU. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. MARÇO/2018		219,30
13/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004586 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2018 - REF. MARÇO/2018 OI SA - 14			219,30
19/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA BIBLIOTECA E MUSEU. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		221,38
14/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853368 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2018 - REF. ABRIL/2018 OI SA - 14			221,38
11/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA BIBLIOTECA E MUSEU. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		221,94
14/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310114 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2018 - REF. MAIO/2018 OI SA - 14			221,94
28/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA BIBLIOTECA E MUSEU. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		222,30
13/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004725 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2018 - REF. JUNHO/2018 OI SA - 14			222,30
27/07/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA BIBLIOTECA E MUSEU. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃOMARIANA RIBAS MORAES.		85,10
07/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310216 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2018 - REF. JULHO/2018 OI SA - 14			85,10
09/08/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA BIBLIOTECA E MUSEU. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA ROIBAS MORAES.		146,08
14/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310241 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2018 - REF. AGOSTO/2018 OI SA - 14			146,08
30/08/2018	LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		70,85
11/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.		148,35
14/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310289 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2018 - REF. AGOSTO/2018 OI SA - 14			70,85
18/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310293 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2018 - REF. AGOSTO/2018 OI SA - 14			148,35
27/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.		230,47
11/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853125 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2018 - REF. SETEMBRO/2018 OI SA - 14			230,47
16/10/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA BIBLIOTECA E MUSEU. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.SET/2018		155,24
22/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850697 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA BIBLIOTECA E MUSEU. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.SET/2018			155,24
31/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.		225,53
13/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853932 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2018 - REF. OUTUBRO/2018 OI SA - 14			225,53
22/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.NOV/18.		223,62
14/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853973 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 OI SA - 14			223,62
20/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.		199,08
14/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853200 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 OI SA - 14			199,08
TOTAL		2.800,00	2.800,00	2.800,00
SALDO A PAGAR				0,00