Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2443
Data de lançamento:
22/02/2018
Tipo de empenho:
SEGURO OBRIGATÓRIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO LICENCIAMENTO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DOS VEÍCULOS CAMINHÃO Nº 108 PLACA IKE 1492 E CAMINHÃO Nº 17 PLACA ICJ 0612 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 624/2018.
47,48
94,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2018
SERVIÇO LICENCIAMENTO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DOS VEÍCULOS CAMINHÃO Nº 108 PLACA IKE 1492 E CAMINHÃO Nº 17 PLACA ICJ 0612 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 624/2018.
94,96
22/02/2018
SERVIÇO LICENCIAMENTO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DOS VEÍCULOS CAMINHÃO Nº 108 PLACA IKE 1492 E CAMINHÃO Nº 17 PLACA ICJ 0612 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 624/2018.
94,96
05/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309927
PAGTO. REF. EMPENHO 002443/2018
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 10
94,96
TOTAL
94,96
94,96
94,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
