Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2445 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
SEGURO OBRIGATÓRIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Estratégia de Saúde da Familia |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO LICENCIAMENTO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEÍCULO RANGER Nº 187 PLACA IYB 6583 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 626/2018. |
47,48 |
47,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2018 |
SERVIÇO LICENCIAMENTO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEÍCULO RANGER Nº 187 PLACA IYB 6583 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 626/2018. |
47,48 |
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| 22/02/2018 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DOS VEÍCULOS S10 Nº 138 PLACA IRH 1364 E FIESTA Nº 147 PLACA IRT 7901 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 631/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
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47,48 |
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| 05/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900973
PAGTO. REF. EMPENHO 002445/2018
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 10 |
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47,48 |
| TOTAL |
47,48 |
47,48 |
47,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
