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Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	245	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Departamento de Desportos
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO DMD. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO DMD. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	3.000,00
24/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO DMD. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. JAN/18.		155,14
27/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO DMD. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		184,04
27/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853168 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2018 - REF. JANEIRO/2018 OI SA - 14			155,14
27/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853251 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 OI SA - 14			184,04
06/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO DMD. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		191,69
27/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310038 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO DMD. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.			191,69
30/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO DMD. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		200,11
25/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853813 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2018 - REF. ABRIL/2018 OI SA - 14			200,11
30/05/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO DMD. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		186,44
27/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310141 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2018 - REF. MAIO/2018 OI SA - 14			186,44
28/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO DMD. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		129,23
27/07/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO DMD. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		150,96
27/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310201 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2018 - REF. JUNHO/2018 OI SA - 14			129,23
22/08/2018	LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		138,98
27/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853732 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2018 - REF. JULHO/2018 OI SA - 14			150,96
27/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.		156,94
27/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853824 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2018 - REF. AGOSTO/2018 OI SA - 14			138,98
24/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES.OUTUBRO/18.		193,11
25/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853924 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2018 - REF. SETEMBRO/2018 OI SA - 14			156,94
22/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.NOV/18.		189,55
27/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2018 - REF. OUTUBRO/2018 OI SA - 14			193,11
21/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. DEZ/18.		187,06
21/12/2018	EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-936,75
27/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 OI SA - 14			189,55
25/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854034 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 OI SA - 14			187,06
TOTAL		2.063,25	2.063,25	2.063,25
SALDO A PAGAR				0,00