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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2455	Data de lançamento:	22/02/2018
Tipo de empenho:	SEGURO OBRIGATÓRIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	SERVIÇO LICENCIAMENTO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DOS VEÍCULOS CAMINHÃO Nº70 PLACA IBE7096,CAMINHÃO Nº119 PLACA IML2176, CAMINHÃO Nº133 PLACA IQB4655,VEÍCULO Nº157 PLACA IUC9995,CAMINHÃO Nº136 PLACA IQU0394,CAMINHÃO Nº120 PLACA IML5893,CAMINHÃO Nº131 PLACA IPZ8463,CAMINHÃO Nº111 PLACA ILE3061 E CAMINHÃO Nº 177 PLACA IVM 3561 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 638/2018.	47,48	427,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2018	SERVIÇO LICENCIAMENTO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DOS VEÍCULOS CAMINHÃO Nº70 PLACA IBE7096,CAMINHÃO Nº119 PLACA IML2176, CAMINHÃO Nº133 PLACA IQB4655,VEÍCULO Nº157 PLACA IUC9995,CAMINHÃO Nº136 PLACA IQU0394,CAMINHÃO Nº120 PLACA IML5893,CAMINHÃO Nº131 PLACA IPZ8463,CAMINHÃO Nº111 PLACA ILE3061 E CAMINHÃO Nº 177 PLACA IVM 3561 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 638/2018.	427,32
22/02/2018	SERVIÇO LICENCIAMENTO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DOS VEÍCULOS CAMINHÃO Nº70 PLACA IBE7096,CAMINHÃO Nº119 PLACA IML2176, CAMINHÃO Nº133 PLACA IQB4655,VEÍCULO Nº157 PLACA IUC9995,CAMINHÃO Nº136 PLACA IQU0394,CAMINHÃO Nº120 PLACA IML5893,CAMINHÃO Nº131 PLACA IPZ8463,CAMINHÃO Nº111 PLACA ILE3061 E CAMINHÃO Nº 177 PLACA IVM 3561 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 638/2018. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		427,32
05/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309927 PAGTO. REF. EMPENHO 002455/2018 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 10			427,32
TOTAL		427,32	427,32	427,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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