Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2456
Data de lançamento:
23/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TONER 104 C/CASCO D1043S
75,00
150,00
1.00
TONER CE 278A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA USO NAS IMPRESSORAS DO SETOR DE BLOCOS, TESOURARIA E BALCÃO DE ATENDIMENTO DA SECRETRIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF Nº 144/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 640/2018.
48,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2018
TONER 104 C/CASCO D1043S TONER CE 278A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA USO NAS IMPRESSORAS DO SETOR DE BLOCOS, TESOURARIA E BALCÃO DE ATENDIMENTO DA SECRETRIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF Nº 144/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 640/2018.
198,00
07/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA USO NAS IMPRESSORAS DO SETOR DE BLOCOS, TESOURARIA E BALCÃO DE ATENDIMENTO DA SECRETRIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF Nº 144/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 640/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº9625 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
198,00
08/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850667
PAGTO. REF. EMPENHO 002456/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
198,00
TOTAL
198,00
198,00
198,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
