Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2467
Data de lançamento:
23/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PREGO, Bitola 17x27 1 kg
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MONTAGEM DE BARRACAS NA PRAÇÃ GENERAL OSÓRIO NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NO DIA 27/02/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 651/2018.
10,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2018
PREGO, Bitola 17x27 1 kg
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MONTAGEM DE BARRACAS NA PRAÇÃ GENERAL OSÓRIO NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NO DIA 27/02/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 651/2018.
30,00
08/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MONTAGEM DE BARRACAS NA PRAÇÃ GENERAL OSÓRIO NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NO DIA 27/02/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 651/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/8613 ATESTADA PELA COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA.
30,00
14/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853203
PAGTO. REF. EMPENHO 002467/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
