SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso:
FNDE-PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
OUTROS, MOTOCAS EM PLASTICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOCAS PARA USO NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 180/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 653/2018.
82,50
660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2018
OUTROS, MOTOCAS EM PLASTICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOCAS PARA USO NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 180/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 653/2018.
660,00
08/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOCAS PARA USO NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 180/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 653/2018. LIQUUIDADO CFE.DANFE Nº 890/018503333 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.
660,00
19/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002469/2018
SUELIN LUZIA FETNZER ME - 22956
660,00
TOTAL
660,00
660,00
660,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
