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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2471	Data de lançamento:	23/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PLACA IMPRESSORA HP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA LÓGICA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 183/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 655/2018.	480,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2018	PLACA IMPRESSORA HP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA LÓGICA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 183/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 655/2018.	480,00
16/05/2018	PLACA IMPRESSORA HP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA LÓGICA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 183/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 655/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.433.472 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.		480,00
18/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860686 PAGTO. REF. EMPENHO 002471/2018 IVANDRO MEIRELES - 21463			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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