SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO COLOCAÇÃO CALHAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHAS METÁLICAS/ALGEROZ NO TELHADO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 185/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 660/2018.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2018
SERVIÇO COLOCAÇÃO CALHAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHAS METÁLICAS/ALGEROZ NO TELHADO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 185/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 660/2018.
300,00
08/03/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHAS METÁLICAS/ALGEROZ NO TELHADO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 185/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 660/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/37 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.
300,00
14/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860442
PAGTO. REF. EMPENHO 002477/2018
ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
