SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
OUTROS, CALHAS e ALGEROZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS METÁLICAS E ALGEROZ PARA COLOCAÇÃO NO TELHADO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 185/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 661/2018.
70,43
986,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2018
OUTROS, CALHAS e ALGEROZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS METÁLICAS E ALGEROZ PARA COLOCAÇÃO NO TELHADO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 185/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 661/2018.
986,02
08/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS METÁLICAS E ALGEROZ PARA COLOCAÇÃO NO TELHADO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 185/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 661/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/36 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.
986,02
08/03/2018
ESTORNADO DEVIDO A LIQUIDADO TER SIDO EFETUADA INDEVIDAMENTE COM NOTA FISCAL DE SERVIÇO.
-986,02
14/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS METÁLICAS E ALGEROZ PARA COLOCAÇÃO NO TELHADO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 185/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 661/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/018560738 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.
986,02
16/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860451
PAGTO. REF. EMPENHO 002478/2018
ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967
986,02
TOTAL
986,02
986,02
986,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
