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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JURANDIR JOSE FRIBEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2481	Data de lançamento:	23/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DIVERSOS MADEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 188/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 664/2018.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2018	SERVIÇO DIVERSOS MADEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 188/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 664/2018.	2.000,00
14/03/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 188/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 664/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/007 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.		2.000,00
16/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860450 PAGTO. REF. EMPENHO 002481/2018 JURANDIR JOSE FRIBEL - 22462			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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