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Exercício: 2018
Nome do Credor: CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2482	Data de lançamento:	23/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	OUTROS, ELETRODOS PARA DESFIBRILADOR ADULTO, INFANTIL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA DESFRIBILADORES PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO 165/2018 SS/AB. ORDEM DE COMPRA Nº 665/2018.	365,00	1.460,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2018	OUTROS, ELETRODOS PARA DESFIBRILADOR ADULTO, INFANTIL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA DESFRIBILADORES PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO 165/2018 SS/AB. ORDEM DE COMPRA Nº 665/2018.	1.460,00
14/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA DESFRIBILADORES PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO 165/2018 SS/AB. ORDEM DE COMPRA Nº 665/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/18744 ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.460,00
16/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327233 PAGTO. REF. EMPENHO 002482/2018 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA - 26365			1.460,00
TOTAL		1.460,00	1.460,00	1.460,00
SALDO A PAGAR				0,00