Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
2487
Data de lançamento:
23/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PEÇAS FILTRO HIDRAÚLICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FG85 FIAT ALLIS FROTA Nº 057DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0174/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 666/2018.
50,97
101,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2018
PEÇAS FILTRO HIDRAÚLICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FG85 FIAT ALLIS FROTA Nº 057DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0174/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 666/2018.
101,94
05/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FG85 FIAT ALLIS FROTA Nº 057DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0174/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 666/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/997 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
101,94
12/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852848
PAGTO. REF. EMPENHO 002487/2018
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
101,94
TOTAL
101,94
101,94
101,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
