Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2516
Data de lançamento:
26/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTUCHO, Tinta HP 60 Colorido 1 UN
248,00
248,00
1.00
TONER REMAN. 285-A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHO DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA E CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO STASH 052/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 684/2018.
48,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2018
CARTUCHO, Tinta HP 60 Colorido 1 UN TONER REMAN. 285-A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHO DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA E CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO STASH 052/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 684/2018.
296,00
06/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHO DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA E CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO STASH 052/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 684/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/9628 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
296,00
09/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309931
PAGTO. REF. EMPENHO 002516/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
296,00
TOTAL
296,00
296,00
296,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
