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Exercício: 2018
Nome do Credor: F VACHILESKI E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2521	Data de lançamento:	26/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	32 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Recapagem de pneu de borracha L-3, tipo 20.5 x 25, recapagem desenho L-3, capacidade de 20 lonas, sulcos mínimos de 28mm. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS DE BORRACHA L-3 TIPO 20.5X25 16L 20 LONAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/17 SRP, CONTRATO 120-2017, MEMORANDO SO 0190/2018.	1.999,00	7.996,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2018	Recapagem de pneu de borracha L-3, tipo 20.5 x 25, recapagem desenho L-3, capacidade de 20 lonas, sulcos mínimos de 28mm. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS DE BORRACHA L-3 TIPO 20.5X25 16L 20 LONAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/17 SRP, CONTRATO 120-2017, MEMORANDO SO 0190/2018.	7.996,00
20/03/2018	LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 82308 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MARCIO CORNELI. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS DE BORRACHA L-3 TIPO 20.5X25 16L 20 LONAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/17 SRP, CONTRATO 120-2017, MEMORANDO SO 0190/2018.		7.996,00
23/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853237 PAGTO. REF. EMPENHO 002521/2018 F VACHILESKI E CIA LTDA - 5283			7.996,00
TOTAL		7.996,00	7.996,00	7.996,00
SALDO A PAGAR				0,00