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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GRACIELE KORTE ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2522	Data de lançamento:	27/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	MADEIRA PLANCHA 0,30L X0,6 CM X6M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA, CFE MEMORANDO SO 0186/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 686/2018.	81,00	1.215,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2018	MADEIRA PLANCHA 0,30L X0,6 CM X6M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA, CFE MEMORANDO SO 0186/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 686/2018.	1.215,00
09/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA, CFE MEMORANDO SO 0186/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 686/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/018483735 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.215,00
14/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309947 PAGTO. REF. EMPENHO 002522/2018 GRACIELE KORTE ME - 21957			1.215,00
TOTAL		1.215,00	1.215,00	1.215,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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