Nome do Credor: POA RESGATE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
2529
Data de lançamento:
27/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, COLAR CERVICAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 COLARES CERVICAIS PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 27/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 693/2018.
1.526,40
1.526,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2018
OUTROS, COLAR CERVICAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 COLARES CERVICAIS PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 27/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 693/2018.
1.526,40
23/04/2018
OUTROS, COLAR CERVICAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 COLARES CERVICAIS PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 27/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 693/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 353 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA E SD. RICARDO GASTRING.
1.526,40
27/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000577
PAGTO. REF. EMPENHO 002529/2018
POA RESGATE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA - 26140
1.526,40
TOTAL
1.526,40
1.526,40
1.526,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
