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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2534	Data de lançamento:	27/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE CORTES DE GRAMA NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, NO ESF FLORESTA, POSTO ODONTOLÓGICO, ESF HERMANY E POSTO PROGRESSO, CFE MEMORANDO 276/2018 SS/AB. ORDEM DE SERVIÇO Nº 697/2018.	690,00	690,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2018	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE CORTES DE GRAMA NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, NO ESF FLORESTA, POSTO ODONTOLÓGICO, ESF HERMANY E POSTO PROGRESSO, CFE MEMORANDO 276/2018 SS/AB. ORDEM DE SERVIÇO Nº 697/2018.	690,00
05/03/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE CORTES DE GRAMA NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, NO ESF FLORESTA, POSTO ODONTOLÓGICO, ESF HERMANY E POSTO PROGRESSO, CFE MEMORANDO 276/2018 SS/AB. ORDEM DE SERVIÇO Nº 697/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/36; E/37; E/39; E/38; E/40 ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		690,00
09/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900999 PAGTO. REF. EMPENHO 002534/2018 DALMIRO DOS SANTOS - 24851			690,00
TOTAL		690,00	690,00	690,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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