Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TROCA PNEU, VULCANIZAÇÃO, MONTAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REALIZAR GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, MONTAGENS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA VAN DUCATO FROTA 171, SIENA FROTA 170 E SIENA FROTA 178, CFE MEMORANDO 278/2018 SS/AB. ORDEM DE SERVIÇO Nº 698/2018.
345,00
345,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2018
SERVIÇO TROCA PNEU, VULCANIZAÇÃO, MONTAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REALIZAR GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, MONTAGENS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA VAN DUCATO FROTA 171, SIENA FROTA 170 E SIENA FROTA 178, CFE MEMORANDO 278/2018 SS/AB. ORDEM DE SERVIÇO Nº 698/2018.
345,00
06/03/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REALIZAR GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, MONTAGENS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA VAN DUCATO FROTA 171, SIENA FROTA 170 E SIENA FROTA 178, CFE MEMORANDO 278/2018 SS/AB. ORDEM DE SERVIÇO Nº 698/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/272 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
345,00
09/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901000
PAGTO. REF. EMPENHO 002536/2018
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416
345,00
TOTAL
345,00
345,00
345,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
