Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
SERVIÇO PARTE ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA NO ÔNIBUS PLACA IRV 8560 FROTA Nº 150 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 272/2018 SS/AB. ORDEM DE SERVIÇO Nº 700/2018.
70,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2018
SERVIÇO PARTE ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA NO ÔNIBUS PLACA IRV 8560 FROTA Nº 150 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 272/2018 SS/AB. ORDEM DE SERVIÇO Nº 700/2018.
280,00
07/03/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA NO ÔNIBUS PLACA IRV 8560 FROTA Nº 150 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 272/2018 SS/AB. ORDEM DE SERVIÇO Nº 700/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/103 ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLCA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
280,00
12/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327178
PAGTO. REF. EMPENHO 002537/2018
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
