Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS SISTEMA ELÉTRICO, MOTOR LIMPADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS FROTA Nº 150, CFE MEMORANDO 272 SS/AB. ORDEM DE COMPRA Nº 699/2018.
610,00
610,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2018
PEÇAS SISTEMA ELÉTRICO, MOTOR LIMPADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS FROTA Nº 150, CFE MEMORANDO 272 SS/AB. ORDEM DE COMPRA Nº 699/2018.
610,00
07/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS FROTA Nº 150, CFE MEMORANDO 272 SS/AB. ORDEM DE COMPRA Nº 699/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/225 ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LILIAN NARA T.LANDWOIGT.
610,00
12/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327178
PAGTO. REF. EMPENHO 002539/2018
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913
610,00
TOTAL
610,00
610,00
610,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
