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Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	255	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM, FLORESTA E HERMANY.VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM, FLORESTA E HERMANY.VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	6.000,00
24/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM, FLORESTA E HERMANY.VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/18.		448,88
14/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2018 - REF. JANEIRO/2018 OI SA - 14			448,88
27/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM, FLORESTA E HERMANY.VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		382,18
14/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 OI SA - 14			382,18
23/03/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM, FLORESTA E HERMANY.VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. MARÇO/2018.		451,17
13/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2018 - REF. MARÇO/2018 OI SA - 14			451,17
30/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM, FLORESTA E HERMANY.VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		425,87
14/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2018 - REF. ABRIL/2018 OI SA - 14			425,87
30/05/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM, FLORESTA E HERMANY.VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		160,11
11/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM, FLORESTA E HERMANY.VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		310,01
14/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2018 - REF. MAIO/2018 OI SA - 14			310,01
27/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2018 - REF. MAIO/2018 OI SA - 14			160,11
28/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM, FLORESTA E HERMANY.VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		426,89
13/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2018 - REF. JUNHO/2018 OI SA - 14			426,89
27/07/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM, FLORESTA E HERMANY.VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		466,39
07/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2018 - REF. JULHO/2018 OI SA - 14			466,39
22/08/2018	LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		544,59
14/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2018 - REF. AGOSTO/2018 OI SA - 14			544,59
27/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		447,55
24/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. OUTUBRO/2018.		480,18
25/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2018 - REF. SETEMBRO/2018 OI SA - 14			447,55
13/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2018 - REF. OUTUBRO/2018 OI SA - 14			480,18
22/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. NOV/18.		474,34
14/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 OI SA - 14			474,34
21/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. DEZ/18.		531,33
21/12/2018	EMPENHO ANULADO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADA.	-450,51
14/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 OI SA - 14			531,33
TOTAL		5.549,49	5.549,49	5.549,49
SALDO A PAGAR				0,00