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Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	260	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	300,00
30/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.JAN/18		25,46
15/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327080 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2018 - REF. JANEIRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			25,46
27/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		22,44
14/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327216 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			22,44
29/03/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		21,30
05/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327333 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2018 - REF. MARÇO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			21,30
26/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		21,30
10/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327548 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2018 - REF. ABRIL/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			21,30
30/05/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		21,51
13/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327747 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2018 - REF. MAIO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			21,51
29/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		22,91
13/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327951 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2018 - REF. JUNHO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			22,91
30/07/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		23,45
07/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328003 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2018 - REF. JULHO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			23,45
30/08/2018	LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		24,42
17/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328238 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2018 - REF. AGOSTO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			24,42
27/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		25,17
15/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2018 - REF. SETEMBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			25,17
30/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		25,13
14/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328547 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2018 - REF. OUTUBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			25,13
29/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		28,22
14/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328740 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			28,22
28/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		24,55
28/12/2018	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REALIZADO A MAIOR.	-14,14
15/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328879 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			24,55
TOTAL		285,86	285,86	285,86
SALDO A PAGAR				0,00