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Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	261	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DE ALFREDO BRENNER E BAIRRO HERMANY. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	0,00	11.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DE ALFREDO BRENNER E BAIRRO HERMANY. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	11.100,00
30/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DE ALFREDO BRENNER E BAIRRO HERMANY. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.JAN/18.		1.386,75
15/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327080 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DE ALFREDO BRENNER E BAIRRO HERMANY. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.JAN/18.			1.386,75
27/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DE ALFREDO BRENNER E BAIRRO HERMANY. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		1.076,75
14/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327216 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			1.076,75
29/03/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DE ALFREDO BRENNER E BAIRRO HERMANY. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		966,08
05/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327333 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2018 - REF. MARÇO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			966,08
26/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DE ALFREDO BRENNER E BAIRRO HERMANY. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		860,23
10/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327548 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2018 - REF. ABRIL/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			860,23
30/05/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DE ALFREDO BRENNER E BAIRRO HERMANY. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		735,39
13/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327747 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2018 - REF. MAIO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			735,39
29/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DE ALFREDO BRENNER E BAIRRO HERMANY. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		1.413,00
13/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327951 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2018 - REF. JUNHO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			1.413,00
30/07/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		1.747,77
07/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328003 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2018 - REF. JULHO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			1.747,77
30/08/2018	LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		2.010,80
17/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2018 - REF. AGOSTO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			2.010,80
27/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		903,23
15/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2018 - REF. SETEMBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			903,23
TOTAL		11.100,00	11.100,00	11.100,00
SALDO A PAGAR				0,00