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Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	263	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Programa de Assistência ao Setor Metal Mecânico
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SENAI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	0,00	34.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SENAI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	34.100,00
30/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SENAI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CF. AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.JAN/18.		3.781,99
06/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309890 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SENAI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CF. AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.JAN/18.			3.781,99
26/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SENAI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS OLINDO DE CAMPOS.		3.669,98
07/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004602 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 263/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			3.669,98
03/04/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.		3.708,91
11/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004581 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 263/2018 - REF. MARÇO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			3.708,91
08/05/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SENAI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS OLINDO DE CAMPOS.		3.882,53
11/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004662 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 263/2018 - REF. ABRIL/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			3.882,53
26/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SENAI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS OLINDO DE CAMPOS.		3.837,82
29/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SENAI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND. COM, E EMPREENDIMENTOS OLINDO DE CAMPOS.		3.854,98
29/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 263/2018 - REF. JUNHO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			3.837,82
05/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 263/2018 - REF. JUNHO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			3.854,98
31/07/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SENAI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND E COM OLINDO DE CAMPOS.		4.431,05
07/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004752 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 263/2018 - REF. JULHO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			4.431,05
31/08/2018	LIQUIDDAO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO OLINDO DE CAMPOS.		4.891,75
06/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDDAO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO OLINDO DE CAMPOS.			4.891,75
28/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.		2.040,99
05/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 263/2018 - REF. SETEMBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			2.040,99
TOTAL		34.100,00	34.100,00	34.100,00
SALDO A PAGAR				0,00