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Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2631	Data de lançamento:	27/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CANIL MUNICIPAL. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CANIL MUNICIPAL. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	1.500,00
27/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CANIL MUNICIPAL. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		126,72
14/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327216 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2631/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			126,72
29/03/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CANIL MUNICIPAL. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		87,37
05/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327333 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2631/2018 - REF. MARÇO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			87,37
26/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CANIL MUNICIPAL. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		21,30
10/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327548 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2631/2018 - REF. ABRIL/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			21,30
30/05/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CANIL MUNICIPAL. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		100,01
13/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327747 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2631/2018 - REF. MAIO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			100,01
29/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CANIL MUNICIPAL. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		99,72
13/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327951 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2631/2018 - REF. JUNHO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			99,72
30/08/2018	LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DIELTA DE V. P. DAS CHAGAS.		24,13
17/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328238 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2631/2018 - REF. AGOSTO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			24,13
27/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		99,89
15/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2631/2018 - REF. SETEMBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			99,89
30/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		93,04
14/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328547 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2631/2018 - REF. OUTUBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			93,04
29/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		63,12
14/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328740 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2631/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			63,12
28/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		23,12
28/12/2018	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REALIZADO A MAIOR.	-761,58
15/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328879 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2631/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			23,12
TOTAL		738,42	738,42	738,42
SALDO A PAGAR				0,00