SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO AO VALOR EXCEDENTE AO CONTRATO Nº33/17 REF.AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS FORNECIDOS CFE.A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PMI 011/2017 - SRP - C/VIGÊNCIA ATÉ 16/03/2018.
0,00
15.146,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2018
VALOR RELATIVO AO VALOR EXCEDENTE AO CONTRATO Nº33/17 REF.AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS FORNECIDOS CFE.A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PMI 011/2017 - SRP - C/VIGÊNCIA ATÉ 16/03/2018.
15.146,56
27/02/2018
VALOR RELATIVO AO VALOR EXCEDENTE AO CONTRATO Nº33/17 REF.AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS FORNECIDOS CFE.A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PMI 011/2017 - SRP - C/VIGÊNCIA ATÉ 16/03/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1923; 1/1920; 1/1921; 1/1924; 1/2093 ATESTADAS PELA NUTRICIONISTA LARISSA NUNES REF.PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018.
15.146,56
09/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860419
PAGTO. REF. EMPENHO 002643/2018
L J BREDOW REPRESENTAÇÕES ME - 25093
15.146,56
TOTAL
15.146,56
15.146,56
15.146,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
