Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2644
Data de lançamento:
01/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DO TRABALHO
Função:
Trabalho
Subfunção:
Empregabilidade
Projeto / Atividade:
SINE-Sistema Nacional de Emprego
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
SINE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TONER SAMSUNG D104S
85,00
170,00
2.00
CARTUCHO, Tinta HP 56b Preto 1 UN
56,00
112,00
2.00
CARTUCHO, Tinta HP 57 Colorido 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER A DEMANDA DA AGÊNCIA DO SINE, CFE MEMORANDO AS Nº 057/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 708/2018.
57,00
114,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2018
TONER SAMSUNG D104S CARTUCHO, Tinta HP 56b Preto 1 UN CARTUCHO, Tinta HP 57 Colorido 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER A DEMANDA DA AGÊNCIA DO SINE, CFE MEMORANDO AS Nº 057/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 708/2018.
396,00
09/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER A DEMANDA DA AGÊNCIA DO SINE, CFE MEMORANDO AS Nº 057/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 708/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9635 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
396,00
15/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852853
PAGTO. REF. EMPENHO 002644/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
396,00
TOTAL
396,00
396,00
396,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
