Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2645
Data de lançamento:
01/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
CARTUCHO, Tinta Canon 140 Preto 1 UN
102,50
615,00
3.00
CARTUCHO, Tinta Canon 141 Colorido 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA CANON DO POSTO DE SAÚDE DA PROGRESSO E POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO 283/2018 SS/AB.ORDEM DE COMPRA Nº 709/2018.
119,50
358,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2018
CARTUCHO, Tinta Canon 140 Preto 1 UN CARTUCHO, Tinta Canon 141 Colorido 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA CANON DO POSTO DE SAÚDE DA PROGRESSO E POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO 283/2018 SS/AB.ORDEM DE COMPRA Nº 709/2018.
973,50
15/03/2018
ESTORNO PARCIAL CFE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO.
-546,50
20/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA CANON DO POSTO DE SAÚDE DA PROGRESSO E POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO 283/2018 SS/AB.ORDEM DE COMPRA Nº 709/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 002/9642 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
427,00
23/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000318
PAGTO. REF. EMPENHO 002645/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
427,00
TOTAL
427,00
427,00
427,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
