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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2648	Data de lançamento:	01/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, MONTAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA CAMIONETA KOMBI FROTA Nº 161 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 207/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 712/2018.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2018	SERVIÇO PNEU, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, MONTAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA CAMIONETA KOMBI FROTA Nº 161 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 207/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 712/2018.	100,00
12/03/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA CAMIONETA KOMBI FROTA Nº 161 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 207/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 712/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/273 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		100,00
19/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850315 PAGTO. REF. EMPENHO 002648/2018 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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