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Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	265	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	0,00	224.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	224.700,00
30/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. JAN/18.		22.237,77
08/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000451 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2018 - REF. JANEIRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			22.237,77
27/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		22.495,44
09/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000454, 000453 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			22.495,44
29/03/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		21.451,03
05/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000457, 000458 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2018 - REF. MARÇO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			21.451,03
26/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		21.244,23
10/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2018 - REF. ABRIL/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			21.244,23
30/05/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		21.601,62
08/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000465, 000466 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2018 - REF. MAIO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			21.601,62
29/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		22.347,50
10/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000474 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.			22.347,50
30/07/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		23.554,38
08/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000478, 000479 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2018 - REF. JULHO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			23.554,38
31/08/2018	LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		25.666,56
10/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000487, 000488 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2018 - REF. AGOSTO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			25.666,56
27/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		29.037,25
10/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000494, 000493 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2018 - REF. SETEMBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			29.037,25
30/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		15.064,22
09/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000496 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2018 - REF. OUTUBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			15.064,22
TOTAL		224.700,00	224.700,00	224.700,00
SALDO A PAGAR				0,00