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Exercício: 2018
Nome do Credor: SCHIEFELBEIN & FILHA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2652	Data de lançamento:	01/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TETRAFLUORETANO VALOR REFERENTE COLOCAÇÃO DE CARGA DE TETRAFLUORETANO R134A NO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ FROTA Nº 177, CFE MEMORANDO SO 205/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 716/2018.	134,00	134,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2018	OUTROS, TETRAFLUORETANO VALOR REFERENTE COLOCAÇÃO DE CARGA DE TETRAFLUORETANO R134A NO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ FROTA Nº 177, CFE MEMORANDO SO 205/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 716/2018.	134,00
20/03/2018	VALOR REFERENTE COLOCAÇÃO DE CARGA DE TETRAFLUORETANO R134A NO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ FROTA Nº 177, CFE MEMORANDO SO 205/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 716/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/1795 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		134,00
27/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853245 PAGTO. REF. EMPENHO 002652/2018 SCHIEFELBEIN & FILHA LTDA ME - 4234			134,00
TOTAL		134,00	134,00	134,00
SALDO A PAGAR				0,00