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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2655	Data de lançamento:	01/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ FROTA Nº 177 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 206/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 719/2018.	277,00	277,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2018	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ FROTA Nº 177 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 206/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 719/2018.	277,00
29/03/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ FROTA Nº 177 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 206/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 719/2018. LIQUIDADO CFE NOTAS FISCAIS Nº 3336 E 3269 ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		277,00
04/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853771 PAGTO. REF. EMPENHO 002655/2018 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			277,00
TOTAL		277,00	277,00	277,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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