Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2664
Data de lançamento:
02/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
BANDA MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE ÔNIBUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE COQUEIROS DO SUL -RS NO DIA 03/03/2018 NO 3º ENCONTRO FOLCLÓRICO DE BANDAS MUNICIPAIS/CORAIS/DANÇAS FOLCLÓRICAS, CFE MEMORANDO SE 231/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 725/2018.
650,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2018
SERVIÇO TRANSPORTE ÔNIBUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE COQUEIROS DO SUL -RS NO DIA 03/03/2018 NO 3º ENCONTRO FOLCLÓRICO DE BANDAS MUNICIPAIS/CORAIS/DANÇAS FOLCLÓRICAS, CFE MEMORANDO SE 231/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 725/2018.
650,00
08/03/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE COQUEIROS DO SUL -RS NO DIA 03/03/2018 NO 3º ENCONTRO FOLCLÓRICO DE BANDAS MUNICIPAIS/CORAIS/DANÇAS FOLCLÓRICAS, CFE MEMORANDO SE 231/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 725/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº 0/210 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.
650,00
14/03/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002664/2018
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852
650,00
TOTAL
650,00
650,00
650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
