Nome do Credor: FRANCISCO LEONEL CAMARGO DE ALMEIDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2668
Data de lançamento:
02/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.48.01.01.00.00 - AUXÍLIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES REALIZADO EM PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº700001322445804 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 329/2018.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2018
VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES REALIZADO EM PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº700001322445804 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 329/2018.
300,00
02/03/2018
VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES REALIZADO EM PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº700001322445804 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 329/2018. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
300,00
09/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327177
PAGTO. REF. EMPENHO 002668/2018
FRANCISCO LEONEL CAMARGO DE ALMEIDA - 26394
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
